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1、負責(zé)固定資產(chǎn)管理模塊，維護公司固定資產(chǎn)新增減少報廢，盤點固定資產(chǎn)，月末計提折舊。 2、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付模塊，對接采購部門與銷售部門，出具賬齡分析表。 3、參與公司部分成本核算管理和成本核算分析。 4、對接會計師事務(wù)所相關(guān)年度審計事宜。 5、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程，參與公司財務(wù)制度的完善。 6、參與公司年度預(yù)算的編制和審核

1.負責(zé)四家分公司全套賬務(wù)處理，原始單據(jù)審核，編制記賬憑證，編制報表，申報納稅。 2.負責(zé)總公司項目部費用報銷的審核，并編制記賬憑證，協(xié)助出具總公司報表。 3.指導(dǎo)項目部發(fā)票費用報銷，提出發(fā)票合理報銷處理，降低稅務(wù)風(fēng)險。 4.負責(zé)子公司賬務(wù)處理，出具集團下子公司與子公司的合并報表 5、負責(zé)稅務(wù)方面的申報繳納稅款。包括丟失增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)與處理辦法，辦理代扣代繳增值稅和計算申報繳納增值稅等業(yè)務(wù)。 6、辦理單位增值稅發(fā)票與普通發(fā)票，對開具的發(fā)票進行登記。保管好單位的發(fā)票安全性，對發(fā)票發(fā)現(xiàn)問題能及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報（如發(fā)票對方名稱的填寫錯誤，開具時間，金額，發(fā)票編碼等） 7、審核公司日常費用報銷。嚴格按照公司的報銷制度審核費用的合理性，編制會計分錄，錄入會計憑證。 8、審核費用付款單據(jù)。按單位制度申請付款，保證單位資金安全。 9、審核原始憑證，編制記賬憑證，月末核對往來款，保證往來款一致 10、負責(zé)盤點單位固定資產(chǎn)。 11、熟悉財務(wù)軟件金蝶k3cloud各個財務(wù)模塊的運用和用友NC

1、編寫審計底稿（如公司內(nèi)部控制審計（公司內(nèi)部各個部門之間內(nèi)部管理的規(guī)范性與安全性，成本管理審計（工程項目預(yù)算的控制情況（包括虧損的原因，出現(xiàn)的問題，之后問題的處理情況。對于發(fā)現(xiàn)管理的問題及時向上級匯報，編制審計底稿，征求對方意見，出具審計底稿。 2、編制好審計底稿，把情況反應(yīng)給審計師，協(xié)助審計師出具審計報告。 1、企業(yè)年報表、專項資金與領(lǐng)導(dǎo)離任審計，包括抽查單位憑證，盤點庫存現(xiàn)金與存貨，核查單位往來賬和銀行存款真實性，盤點固定資產(chǎn)，審定單位資產(chǎn)與負責(zé)，填制單位賬齡情況，編制審計底稿。

會計等

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